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沧州市工商业联合会2017年部门预算信息公开
信息来源: 沧州市工商业联合会 发布人: 沧州市管理员 发布时间: 2017-05-04 17:20:57
  

 

2017年部门预算信息公开目录

一、2017年部门预算公开表

1、部门预算收支总表

2、部门预算收入总表

3、部门预算支出总表

4、部门预算财政拨款收支总表

5、部门预算一般公共预算财政拨款支出表

6、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

7、部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

8、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

9、部门预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2017年预算说明

1、部门职责及机构设置情况

2、部门预算安排的总体情况

3、机关运行经费安排情况

4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

5、绩效预算信息

6、政府采购预算情况

    7、国有资产信息

8、名词解释

9、其他需要说明的事项


沧州市工商业联合会

2017年部门预算信息公开

按照《中华人民共和国预算法》、《中共河北省委办公厅河北省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》和《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将沧州市工商业联合会2017年部门预算公开如下:

一、部门职责及机构设置情况

部门职责:

市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁,是市政府管理非公有制经济的助手,按照《中国工商业联合会章程》的规定和市委、市政府及编制部门的确认,市工商联的主要职责是:

1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

2、做工商届代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

4、引导会员发扬中华民族的传统美德,热心公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、回馈社会。

5、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷等等。

机构设置:

部门机构设置情况

沧州市工商业联合会


科室名称

性质

科室规格

经费保障形式



沧州市工商业联合会

行政机关

正处级

财政拨款







二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市工商业联合会的收支均包含在部门预算中。

1、收入说明。

反映本部门当年全部收入。2017 年预算收入243.52万元,包括人员经费128.21万元,日常公用经费34.31万元,专项公用经费81万元,全部为一般公共预算收入243.52万元。基金拨款预算0万元,财政专户核拨预算0万元,其他来源收入预算0万元。

2、支出说明。

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制,反映沧州市工商业联合会年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年支出预算243.52万元,其中基本支出162.52万元,包括人员经费和日常公用经费;项目支出81万元,主要为专项公用经费,包括参政议政调研经费20万元,换届经费16万元,促进银企对接经费5万元,京津冀一体化招商引资对接活动经费5万元,非公经济人士创新转型培训经费10万元,《民营视界》杂志运营经费10万元,非公经济人才发展保障服务经费15万元

3、比上年增减情况。

2017年预算收支安排243.52万元,较2016年预算增加18.24万元,其中:基本支出增加13.24万元,主要为增加公务移动通讯与公车改革后公务交通补贴支出;项目支出增加5万元,主要为京津冀一体化招商引资活动增加。

详见附表。

三、机关运行经费安排情况

2017年度沧州市工商业联合会机关运行经费预算为34.31万元。主要是一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

沧州市工商业联合会财政拨款2017年度 “三公经费”预算为2.91万元,较2016年度预算5.72万元减少了2.81万元。其中: 
(一)公务用车运行维护费2.65万元,无公务车辆购置费,较2016年度预算减少1.07万元,主要原因:市财政调低我单位经费定额标准标准系数导致减少。 
(二)公务接待费0.26万元,较2016年度预算增加0.02万元,主要原因:我单位人员增加经费核算基数有所调增。 
(三)因公出国(境)费0万元,与上年持平,无增减变化。

五、绩效预算信息

总体绩效目标:

2017年市工商联主要工作任务及目标:

1、按照章程要求,召开换届大会及常委会与一次执委会议,研究布署本年度的正常工作。

2、贯彻市委要求,深入走访企业进行专题调察研究,对我市民营经济发展中的重点问题提出对策,做好参政议政工作,为市委、市政府做决策提供参考意见。

3、积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、招商引资,民企入市活动及法律维权、科技进民企活动。

4、贯彻国家政策方针,夯实民营企业发展基础,加强创业创新、提升领导力等方面的培训力度。

5、加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流,组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫、光彩事业等系列公益事业。

6、加强工商联非公经济人才发展服务中心建设,服务好会员企业。加强非公企业人才队伍建设,完善档案管理、社会保障、职称评定等工作,切实解决民营企业人才的后顾之忧。

7、继续办好会刊《民营视界》,发挥其对广大民营企业家的团聚、交流、宣传展示的平台作用。

8、发挥互联网优势,继续加强工商联人才网络建设,为民营企业及时输送各种适用人才。

9、加强基层商会组织建设,壮大会员队伍,充实新生力量。

职责分类绩效目标:

(一)提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策。

(二)助力“京津冀”三地民营企业经济协同发展。

(三)提升民营企业家素质以及工商联、商会工作影响力。


 

部门职责及工作活动绩效目标指标:

部门职责-工作活动绩效目标

沧州市工商业联合会

单位:万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

参政议政

36

组织开展调研,开展各种活动及相关会议,向市政协提交大会发言和集体提案。

提升参政议政水平,为国家治理和社会发展建言献策。

提交报告数

4

3

2

1

社会事务

10

助力三地民营经济协同发展及三地工商联工作协同化,引导会员积极承担社会责任

发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用,助力本市经济发展

组织招商引资活动次数

4

3

2

1

与银行合作交流次数

4

3

2

1

组织建设

20

贯彻全国工商联组织建设工作方针,指导全市各级组织的建设,维护会员合法权益,组织换届、培训、思想教育和基层建设工作,对非公有制经济优秀事迹进行宣传。

指导全市各级组织建设。提升民营企业家素质,推进民营企业文化建设,提升工商联工作影响力。

开展教育培训等活动人次

150

120

100

80

对非公有制经济优秀事迹进行宣传的文字材料篇数

10

8

6

6

非公经济服务

15

积极搭建服务平台,举办招商会、银企对接会、招商引资,民企入市活动及法律维权、科技进民企活动。加强与国内知名企业、海外工商社团的合作交流。

通过各种服务措施,提高非公经济组织的经营管理水平和非公经济人士的素质,维护非公经济的合法权益,推动非公经济服务工作取得新成效

非公经济对政策咨询服务、法律咨询服务、金融信息服务对接会等活动的满意度

100

95

90

80

事务管理

34.31

档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。

保证工商联日常工作正常运转

综合事务工作完成率

100

95

90

90

六、政府采购预算情况

2017年,沧州市工商业联合会安排政府采购预算4.95万元,其中一般公共预算拨款4.95万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

983沧州市工商业联合会

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

数量  单位

数量

单价

政府采购金额

项目名称

预算资金

总计

当年部门预算安排资金

其他渠道资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

沧州市工商业联合会小计







4.95

4.95

4.95





日常公用经费

34.31

家具用具

A06

4

0.25

1.00

1.00

1.00





日常公用经费

34.31

家具用具

A06

11

0.20

2.20

2.20

2.20





日常公用经费

34.31

家具用具

A06

4

0.25

1.00

1.00

1.00





日常公用经费

34.31

家具用具

A06

3

0.25

0.75

0.75

0.75






 

七、国有资产信息

沧州市工商业联合会上年末固定资产金额为30.0061万元,本年度拟购置固定资产总额为4.95万元,主要为办公家具等,均已列入2017年度政府采购预算。详见下表。

沧州市市直部门固定资产占用情况表

编制部门:沧州市工商业联合会

截止时间:20161231 

  

数量

价值(金额单位:万元)

资产总额

——

30.0061

1、房屋(平方米)

1818


   其中:办公用房(平方米)

1818


2、车辆(台、辆)

1

24.83

3、单价在20万元以上的设备

——


4、其他固定资产

——

5.1761

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4 “三公”经费:纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5、机关运行费:为保障部门(含所属单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

   

沧州市工商业联合会

                                                  201752


 
附表3-1


部门预算收支总表
部门名称:沧州市工商业联合会 预算年度:2017
单位:万元
收入 支出
    预算数     预算数
一、财政拨款收入 243.52 一、一般公共服务支出 243.52
二、上级补助收入
二、外交支出
三、事业收入
三、国防支出
四、经营收入
四、公共安全支出
五、附属单位上缴收入
五、教育支出
六、其他收入
六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出


九、医疗卫生与计划生育支出


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出


二十、粮油物资储备支出


二十一、国债还本付息支出


二十二、其他支出
本年收入合计 243.52 本年支出合计 243.52
         用事业基金弥补收支差额
                结余分配
         年初结转和结余
                年末结转和结余
合计 243.52 合计 243.52
附表3-2







部门预算收入总表
部门名称: 沧州市工商业联合会
预算年度:2017


单位:万元
科目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
合计 243.52 243.52




201 一般公共服务支出 243.52 243.52




20128 民主党派及工商联事务 243.52 243.52




2012801 行政运行 162.52 162.52




2012802 一般行政管理事务 61.00 61.00




2012804 参政议政 20.00 20.00








































 
附表3-3







部门预算支出总表
部门名称:
沧州市工商业联合会
预算年度:2017

单位:万元
科目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 243.52 162.52 81.00


201 一般公共服务支出 243.52 162.52 81.00


20128 民主党派及工商联事务 243.52 162.52 81.00


2012801 行政运行 162.52 162.52



2012802
一般行政管理事务 61.00
61.00


2012804
参政议政 20.00
20.00


































 
附表3-4





部门预算财政拨款收支总表
部门名称:沧州市工商业联合会
预算年度:2017


单位:万元
收入 支出
    金额     合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款 243.52 一、一般公共服务支出 243.52 243.52

二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出



三、国有资本经营预算财政拨款
三、国防支出





四、公共安全支出





五、教育支出





六、科学技术支出





七、文化体育与传媒支出





八、社会保障和就业支出





九、医疗卫生与计划生育支出





十、节能环保支出





十一、城乡社区支出





十二、农林水支出





十三、交通运输支出





十四、资源勘探信息等支出





十五、商业服务业等支出





十六、金融支出





十七、援助其他地区支出





十八、国土海洋气象等支出





十九、住房保障支出





二十、粮油物资储备支出





二十一、国债还本付息支出





二十二、其他支出



本年收入合计 243.52 本年支出合计 243.52 243.52

年初财政拨款结转和结余
年末结转和结余



合计
合计 243.52 243.52

 
附表3-5



部门预算一般公共预算财政拨款支出表
部门名称:
沧州市工商业联合会 预算年度:2017 单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计 243.52 162.52 81.00
201 一般公共服务支出 243.52 162.52 81.00
20128 民主党派及工商联事务 243.52 162.52 81.00
2012801 行政运行 162.52 162.52
2012802 一般行政管理事务 61.00
61.00
2012804 参政议政 20.00
20.00




















 
附表3-6




部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表
部门名称:
沧州市工商业联合会 预算年度:2017
单位:万元
科目 基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计

 162.52 128.21 34.31


人员经费合计  128.21 128.21


一、工资福利支出  67.56 67.56
30101
1、基本工资  37.92 37.92
30102
2、津贴补贴  26.48 26.48
30102
(1)地区附加津贴  26.47 26.47


(2)艰苦边远地区津贴


30102
(3)(特殊)岗位津贴(补贴)


30102
    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴




    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴


30102
(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴  0.01 0.01
30102
    1)回族补贴  0.01 0.01
30102
    2)职工劳模荣誉津贴


30102
5)上述项目之外的津贴补贴


30103
3、奖金  3.16 3.16
30104
4、社会保障缴费


30104
1)基本养老保险费




2)基本医疗保险费




3)大病医疗保险费




4)公务员医疗补助




5)事业单位补充医疗保险费




6)事业单位失业保险费




7)工伤保险费




8)其他社保缴费




5、伙食补助费




6、绩效工资




1)基础绩效工资




2)奖励绩效工资




3)应纳入绩效工资的津贴补贴




7、其他工资福利支出




1)长期聘用人员和长期临时工工资




2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金




3)病假两个月以上职工的工资




4)其他




二、对个人和家庭的补助  60.65 60.65
30301
1、离休费


30301
1)离休金


30301
2)离休人员补贴


30301
3)离休人员特殊补贴


30301
4)离休人员上述项目之外的补贴


30301
5)社保机构开支人员单位应负担的离休费


30302
2、退休费  46.23 46.23
30302
1)退休金  22.39 22.39
30302
2)退休人员补贴  23.39 23.39
30302
3)退休人员特殊补贴  0.11 0.11
30302
4)退休人员上述项目之外的补贴  0.34 0.34
30302
5)社保机构开支人员单位应负担的退休费




3、退职(役)费




1)退职生活费




2)退职人员补贴




3)退职人员特殊补贴




4)退职人员上述项目之外的补贴




5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费


30304
4、抚恤金




5、生活补助




6、医疗费




7、助学金


30305
8、奖励金


30305
1)独生子女父母奖励


30305
2)其他奖励金


30311
9、住房公积金  8.11 8.11


10、待规范津贴补贴人员提租补贴




11、购房补贴


30399
12、其他对个人和家庭的补助支出  6.31 6.31
30208
1)住宅取暖费  6.31 6.31
30208
    1)在职住宅取暖费  3.8 3.8


    2)离休住宅取暖费




    3)退休住宅取暖费  2.51 2.51


    4)退职住宅取暖费


30399
2)其他


302
日常公用经费合计  34.31
34.31


1、基础定额项目  25.53
25.53
30201
  1)办公费  1.16
1.16
30204
  2)水费  0.26
0.26
30206
  3)电费


30207
  4)邮电费  5.01
5.01
30207
        1)公务移动通讯费用补贴  3.84
3.84
30207
        2)其他邮电费  1.17
1.17
30208
  5)办公取暖费


30209
  6)物业管理费  0.45
0.45
30211
  7)差旅费  2.66
2.66
30213
  8)维修(护)费  3.6
3.6
30215
  9)会议费  0.44
0.44
31002
  10)办公设备购置费




  11)因公出国(境)费用


30231
  12)公务用车运行维护费  2.65
2.65
30231
          1)燃料费  1.19
1.19


          2)维修费  0.5
0.5


          3)保险费  0.5
0.5


          4)其他交通费  0.46
0.46
30301
  13)离退休干部经费  1.3
1.3
30301
          1)离休干部公用经费


30301
          2)离休干部特需费


30301
          3)离休干部住宅公用电话费


30301
          4)离休人员福利费


30302
          5)退休干部公用经费  0.48
0.48
30302
          6)退休干部特需费  0.32
0.32


          7)退休干部住宅公用电话费


30302
          8)退休人员福利费  0.5
0.5


          9)退职人员福利费


2010101
          10)离休干部参观休养经费


2010101
  14)公务交通补贴  7.91
7.91
30202
  15)印刷费  0.09
0.09


  16)咨询费




  17)手续费




  18)租赁费




  19)专用材料费




  20)被装购置费




  21)专用燃料费




  22)劳务费




  23)委托业务费




  24)其他业务费


302
2、按规定比例计提项目  2.97
2.97
30216
  1)培训费  0.57
0.57
30217
  2)公务接待费  0.26
0.26
30228
  3)工会经费  0.81
0.81
30229
  4)福利费  0.85
0.85
30299
  5)党组织活动经费  0.48
0.48


3、特殊因素项目  5.81
5.81


  1)业务用房运行费




  2)办公用房运行补助




  3)网络运行维护费  5
5


  4)大宗印刷费




  5)专项邮电费




  6)专项购置费




  7)执法执勤及特种业务车辆运行费




  8)临时办公室经费




  9)中央空调及电梯运行费


30299
  10)不可预见费  0.81
0.81
 
附表3-7



部门预算政府性基金预算财政拨款支出表
部门名称:
沧州市工商业联合会 预算年度:2017
单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计
































注: 我部门无政府性基金预算,空表列示。
 
附表3-8



部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表
部门名称:
沧州市工商业联合会 预算年度:2017
单位:万元
科目 合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
合计
































注: 我部门无国有资本经营预算,空表列示。
 
附表3-9



部门预算财政拨款“三公”经费支出表
部门名称:沧州市工商业联合会
预算年度:2017
单位:万元
项目 资金来源
合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
合计  2.91 2.91

一、因公出国(境)费  0 0

二、公务用车购置及运行费  2.65 2.65

其中:公务用车购置费  0 0

       公务用车运行费  2.65 2.65

三、公务接待费  0.26 0.26

 
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