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2016年度沧州市工商联决算公开
信息来源: 沧州市工商业联合会 发布人: 沧州市管理员 发布时间: 2017-09-15 11:00:37
  

2016年度沧州市工商联部门决算公开

 

                                            

沧州市工商业联合会

                2017年9月2日            

                                  


   

第一部分  沧州市工商业联合会概况

2

一、主要职能

二、机构设置

第二部分  2016年度沧州市工商业联合会决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

九、三公经费及相关信息统计表

十、政府采购情况表

第三部分  沧州市工商业联合会决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明

二、2016年度收入决算情况说明

三、2016年度支出决算情况说明

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、2016年度三公经费支出情况说明

七、2016年度预算绩效管理工作开展情况说明

八、2016年度其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释


第一部分:沧州市工商业联合会概况

一、主要职能

市工商联是市委、市政府联系非公有制经济的桥梁,是市政府管理非公有制经济的助手,按照《中国工商业联合会章程》的规定和市委、市政府及编制部门的确认,市工商联的主要职责是:

1、参与政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督的作用,参政议政。

2、做工商届代表人士政治安排的推荐工作。

3、宣传、贯彻党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作;代表并维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议。

4、引导会员发扬中华民族的传统美德,热心公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、回馈社会。

5、开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理;为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务。

6、组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会,组织会员出国、出境考察访问,帮助会员开拓国内、国际市场。增进与港、澳、台地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊,促进经济、技术和贸易合作的发展,协助引进资金、技术、人才。

7、为会员提供有关证明,协调关系,调解经济纠纷等等。

二、机构设置

根据部门决算编报要求,纳入我部门 2016年度部门决算编报范围的单位共 2个,分别为办公室和经联科。

第二部分:沧州市工商业联合会决算报表

  

注意:将10张公开表依次粘贴到本部分,没有数据的表也要以空表的形式公开,同时在表下注明:

表一:收入支出决算总表

公开01

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

1

栏次

2

一、财政拨款收入

1

2,376,624.40

一、一般公共服务支出

29

2,376,624.40

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

0.00

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,376,624.40

本年支出合计

52

2,376,624.40

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

54

0.00

27

55

总计

28

2,376,624.40

总计

56

2,376,624.40

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

图二:                                  收入决算表

公开02

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

科目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

1,616,624.40

1,616,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

图三:                                  支出决算表

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

20128

民主党派及工商联事务

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012801

  行政运行

1,616,624.40

1,616,624.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2012804

  参政议政

760,000.00

760,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

图四:                              财政拨款收入支出决算总表

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

1

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

2,376,624.40

一、一般公共服务支出

30

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

0.00

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,376,624.40

本年支出合计

53

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

  一般公共预算财政拨款

26

0.00

55

  政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

总计

29

2,376,624.40

总计

58

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

图五:一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

 

科目

本年支出合计

基本支出

项目支出

经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

201

一般公共服务支出

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

20128

民主党派及工商联事务

2,376,624.40

2,376,624.40

0.00

2012801

  行政运行

1,616,624.40

1,616,624.40

0.00

2012804

  参政议政

760,000.00

760,000.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。                                         

图六:                      一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

746,593.75

302

商品和服务支出

1,094,600.00

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

457,723.75

30201

  办公费

96,749.77

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

288,870.00

30202

  印刷费

125,690.00

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

0.00

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

976.99

31006

  大型修缮

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

14,889.44

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

33,000.00

31008

  物资储备

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30199

  其他工资福利支出

0.00

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

303

对个人和家庭的补助

535,430.65

30211

  差旅费

136,633.50

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30302

  退休费

456,905.95

30213

  维修()

91,009.00

31013

  公务用车购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

59,220.00

31020

  产权参股

0.00

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

80,000.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

12,497.00

304

对企事业单位的补贴

0.00

30307

  医疗费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

76,454.00

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

30311

  住房公积金

78,524.70

30227

  委托业务费

250,000.00

307

债务利息支出

0.00

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

0.00

30701

  国内债务付息

0.00

30313

  购房补贴

0.00

30229

  福利费

26,944.70

30707

  国外债务付息

0.00

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

34,200.00

399

其他支出

0.00

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

43,540.00

39906

  赠与

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

  税金及附加费用

0.00

30299

  其他商品和服务支出

12,795.60

人员经费合计

1,282,024.40

公用经费合计

1,094,600.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

图七:                政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

注:我单位无此项收(支),故以空表列示。

图八:                  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门:沧州市工商业联合会

2016年度

单位:元

科目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

注:我单位无此项收(支),故以空表列示。

图九:                           “三公”经费及相关信息统计表

编制单位:沧州市工商业联合会

2016年度

金额单位:元

 

行次

预算数

统计数

 

行次

统计数

 

1

2

 

3

一、三公经费支出

1

二、国有资产占用情况

22

(一)支出合计

2

54,200.00

46,697.00

(一)车辆数合计(辆)

23

1

  1.因公出国(境)费

3

0.00

0.00

  1.部级领导干部用车

24

0

  2.公务用车购置及运行维护费

4

34,200.00

34,200.00

  2.一般公务用车

25

1

    1)公务用车购置费

5

0.00

0.00

  3.一般执法执勤用车

26

0

    2)公务用车运行维护费

6

34,200.00

34,200.00

  4.特种专业技术用车

27

0

  3.公务接待费

7

2400.00

12,497.00

  5.其他用车

28

0

    1)国内接待费

8

2400.00

12,497.00

(二)单价50万元以上通用设备(台,套)

29

0

         其中:外事接待费

9

0.00

0.00

(三)单价100万元以上专用设备(台,套)

30

0

    2)国(境)外接待费

10

0.00

0.00

31

(二)相关统计数

11

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

33

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

34

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

 

35

  4.公务用车保有量(辆)

15

1

 

36

  5.国内公务接待批次(个)

16

4

 

37

     其中:外事接待批次(个)

17

0

38

  6.国内公务接待人次(人)

18

80

 

39

     其中:外事接待人次(人)

19

0

40

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

图十:                           政府采购情况表

编制单位:沧州市工商业联合会

2016年度

金额单位:元

项目

采购计划金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

1

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6

     

14,877.00

14,877.00

14,877.00

0.00

0.00

0.00

货物

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14,877.00

14,877.00

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工程

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服务

0.00

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项目

实际采购金额

总计

采购预算(财政性资金)

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

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11

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14,850.00

14,850.00

14,850.00

0.00

0.00

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货物

14,850.00

14,850.00

14,850.00

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0.00

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工程

0.00

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服务

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第三部分:沧州市工商联决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总表情况说明:2016年度决算收入总计237.66万元,决算支出总计237.66万元 。与2015年相比,均增加17.12万元,增长7.76%决算收入均为财政拨款,不含事业基金弥补收支差额与年初结转和结余;决算支出总计亦不含结余分配与年末结转和结余。

二、2016年度收入决算情况说明:本年收入合计237.66万元,其中:财政拨款收入237.66万元。较 2015年决算增加17.12万元,增长7.76 %,主要原因是京津冀一体化经济圈的背景下,工商联职能加重,市委市政府领导对工商联的工作非常重视,制定的几项活动得到了市财政的支持,专项业务经费有所增加。

三、2016年度支出决算情况说明:本年支出合计237.66万元,其中:基本支出237.66万元,占100%。与2015年度相比增加7.76%,主要原因是参与了我市几项重大调研活动,以及招商引资、企业扶贫等活动,专项业务经费增加。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总表情况说明:2016年度财政拨款收入决算总计 237.66万元,比年初预算增加12.38万元,主要原因是公车改革公务人员公车补助增加,比2015年度增加17.12万元,增长7.76%,主要原因是专项经费增加。财政拨款支出决算总计237.66万元,与年初预算相比增加12.38万元,主要原因是公务人员公车补助增加,与2015年度相比增加17.12万元,增长7.76%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余0万元,财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余0万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算与年初预算数对比情况

2016年度财政拨款支出年初预算为225.28万元,本年支出决算为237.66万元,占年初预算的105.5%。主要原因是公车改革公务员补助发放。与2015年相比,财政拨款支出增加17.12万元,增长7.76%。主要原因是由于专项业务经费增加。

(二)财政拨款支出决算结构

2016年度财政拨款支出237.66万元,按功能分类主要用于以下方面:

1)一般公共服务支出(类)237.66万元,主要是人员经费与日常公用经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出237.66万元,支出具体情况如下:

1、工资福利支出74.66万元,较2015年决算数减少34.74万元,减少31.76%。主要原因是单位减少一人,转为退休一人。

2、商品和服务支出109.46万元,较2015年决算数增加46万元,增长72.5%。主要原因是:一、公车改革,公务员个人公车补助拨付到日常公用经费中;二、京津冀经济圈深化了我单位职能,专项业务费用有所增加。

3、对个人与家庭的补助支出为53.54万元,较2015年决算数增加了5.85万元,增长12.27%。主要原因是一人转为退休。

六、2016年度三公经费支出情况说明

2016年,在做好各项工作的前提下,节省各项开支,尤其是严格控制三公经费的支出,全年一般公共预算财政拨款三公经费支出合计4.67万元。较2015减少2.56万元,近年来,三公经费支出逐年减少,体现了认真落实中央八项规定精神和厉行节约要求,管理制度不断完善,三公经费支出得到了有效控制,实现了只减不增的目标。

全年发生因公出国(境)费用0万元,发生因公出国(境)团组数为0,人次数为0,与年初预算相比相符,与2015年度相比不变。

全年发生公务用车购置及运行维护费3.42万元, 2016年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆,较预算压减0.3万元,减少8.06%,比2015年决算减少1.59万元,减少3.13%。公务用车运行维护费大幅度减少的主要原因是机关及参公事业单位实行公务用车改革,其他事业单位切实压缩公务用车费用支出,相应减少公务用车运行费用支出。

全年发生公务接待费1.25万元,国内公务接待4批次,合计接待80人次,较预算0.24万元,增加416%,比2015年决算减少0.97万元,降低43.7%。主要原因是:一、2016年预算批复的只有日常公用经费0.24万元,未包括专项调研经费里的接待费用,导致公务接待费大幅超预算;二、2016年我单位严格把控公务接待费用,所以比2015年的公务接待费有所回落。

七、2016年度我部门预算绩效管理工作开展情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况:我单位在2016年初步理顺绩效管理工作的流程,明确有关科室职责分工,为进一步推进预算绩效管理工作提供了制度保障。

(二)预算项目绩效评价开展情况:针对每个项目均设立了绩效目标与考核标准,确定责任人,项目完成后给予相应的评价。

(三)预算项目绩效自评选例:1、为做好扶贫工作,3月份工商联召开精准扶贫工作会议,细化民营企业与贫困村产业对接工作。2、对本单位精准脱贫帮扶村进行补助。3、对贫困村村民进行过两次慰问。

(四)开展预算项目绩效评价发现的主要问题及对策:暂时没有。

八、2016年度其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况的说明

2016 年度本部门机关运行经费支出33.46万元,比2015年增加15万元,增长81.26%。主要原因:公车改革,公务员个人公车补助拨付到日常公用经费中。

(二)政府采购支出情况

2016 年度本部门政府采购支出总额1.485万元,其中:政府采购货物支出1.485万元。

(三)国有资产占用情况

截至 2016 12 31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆,其他车辆0辆。单位价值 50 万元以大型设备0台(套),单价100 万元以上大型设备0台(套)。

第四部分:名词解释

一)财政拨款收入:指本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:河北省注册会计师协会、河北省注册资产评估师协会收取的会费收入等。

(三)其他收入:指除财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入以外的各项收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(五)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六)结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)三公经费:财政预决算管理的三公经费指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

(含外宾接待)支出。

(十一)其他交通费用:指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。主要是机关及参公事业单位发放的公务交通补贴等。

(十二)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)财政事务:反映财政事务方面的支出。

(十四)港澳台侨事务:反映港澳台侨事务方面的支出。

(十五)科学技术管理事务:反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。

(十六)应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(十七)技术研究与开发:反映用于技术研究与开发方面的支出。

(十八)社会科学:反映用于社会科学方面的支出。

(十九)行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

(二十)农村综合改革:反映用于农村综合改革方面的支出。

(二十一)住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

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